Biến Một Quy Trình Giao Dịch Thành Bảng Trạng Thái

Phạm vi: hướng dẫn giao dịch cần mô tả trạng thái và cách hủy chứ không chỉ liệt kê thao tác. Sổ Đối Soát GO chỉ trình bày đối soát sự kiện và giao dịch bằng mã rút gọn, trạng thái, thời điểm và nguồn độc lập; bài viết không xác nhận một dịch vụ, giao dịch hay kết quả cụ thể.

Nguồn cần giữ

Thu thập tài liệu có ngày, biểu mẫu gốc, ảnh đã che, điều khoản, lịch sử lỗi và kênh khiếu nại. Lưu URL, chủ thể công bố, ngày truy cập và phiên bản trước khi trích số liệu; bản chụp không có nguồn chỉ được xem là đầu mối.

Các trường phải ghi

Tạo bảng gồm bước, chủ thể, trường, trạng thái, thời điểm, lỗi, cách hủy, bằng chứng và phiên bản. Giữ dữ liệu theo thứ tự thời gian, dùng đơn vị nhất quán và tạo bản che riêng nếu hồ sơ có dữ liệu cá nhân.

Cách đối chiếu

So sánh từng trường với ít nhất một nguồn độc lập hoặc tài liệu gốc. Khi hai nguồn khác nhau, không chọn bản thuận tiện hơn; ghi định nghĩa, thời điểm và bối cảnh của từng bản rồi nêu điểm chưa giải quyết.

Giới hạn kết luận

không tiếp tục khi chủ thể thay đổi, trường dữ liệu tăng hoặc không còn cách hủy rõ. Kết luận phải giới hạn trong mẫu, phiên bản và thời điểm đã kiểm tra; phần thiếu bằng chứng được ghi là chưa xác định.